④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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|
|
|
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建物
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5,285,205
|
91,325
|
48,932
|
5,327,598
|
4,288,048
|
89,661
|
1,039,550
|
構築物
|
738,542
|
50,073
|
819
|
787,796
|
672,364
|
10,682
|
115,431
|
機械及び装置
|
9,989,698
|
263,833
|
171,955
|
10,081,576
|
9,148,905
|
299,412
|
932,671
|
車両運搬具
|
100,056
|
3,844
|
2,390
|
101,510
|
94,499
|
6,088
|
7,011
|
工具、器具 及び備品
|
8,484,501
|
441,916
|
385,183
|
8,541,234
|
8,206,218
|
417,754
|
335,015
|
土地
|
1,204,076
|
―
|
―
|
1,204,076
|
―
|
―
|
1,204,076
|
建設仮勘定
|
578,810
|
541,807
|
576,078
|
544,539
|
―
|
―
|
544,539
|
有形固定資産計
|
26,380,890
|
1,392,800
|
1,185,359
|
26,588,331
|
22,410,036
|
823,599
|
4,178,295
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
756,518
|
40,864
|
34,172
|
763,210
|
318,442
|
150,188
|
444,768
|
電話加入権
|
9,226
|
―
|
―
|
9,226
|
―
|
―
|
9,226
|
無形固定資産計
|
765,745
|
40,864
|
34,172
|
772,437
|
318,442
|
150,188
|
453,995
|
長期前払費用
|
31,981
|
―
|
13,209
|
18,772
|
1,676
|
404
|
17,095
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(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
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岡山工場
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ゴムシート製造設備
|
51,440千円
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工具、器具及び備品
|
購買部
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金型・治具等
|
315,435千円
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建設仮勘定
|
購買部
|
金型・治具等
|
290,621千円
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2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
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栃木工場
|
樹脂製品製造設備
|
46,612千円
|
|
岡山工場
|
ゴムシート製造設備
|
31,852千円
|
工具、器具及び備品
|
購買部
|
金型・治具等
|
241,787千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
3,246
|
―
|
―
|
―
|
3,246
|
賞与引当金
|
357,915
|
333,169
|
357,915
|
―
|
333,169
|
役員賞与引当金
|
20,200
|
17,800
|
20,200
|
―
|
17,800
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。