④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

5,327,598

107,934

26,857

5,408,675

4,353,797

90,879

1,054,878

 構築物

787,796

11,948

817

798,926

683,164

11,552

115,762

 機械及び装置

10,081,576

336,449

286,837

10,131,188

9,166,216

296,750

964,971

 車両運搬具

101,510

9,868

7,667

103,711

93,201

6,369

10,509

 工具、器具
 及び備品

8,541,234

395,198

284,823

8,651,610

8,235,790

312,463

415,819

 土地

1,204,076

1,204,076

1,204,076

 建設仮勘定

544,539

608,283

350,346

802,475

802,475

有形固定資産計

26,588,331

1,469,681

957,350

27,100,663

22,532,170

718,014

4,568,492

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

763,210

49,772

61,136

751,846

405,615

148,275

346,230

 電話加入権

9,226

9,226

9,226

無形固定資産計

772,437

49,772

61,136

761,073

405,615

148,275

355,457

長期前払費用

18,772

13,100

5,671

149

5,671

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

岡山工場

ゴムシート製造設備

118,163千円

工具、器具及び備品

購買部

金型・治具等

216,223千円

工具、器具及び備品

開発研究所

試験研究設備

122,024千円

建設仮勘定

購買部

金型・治具等

283,687千円

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

開発研究所

金型加工設備

102,913千円

機械及び装置

岡山工場

ゴムシート製造設備

78,900千円

工具、器具及び備品

購買部

金型・治具等

209,903千円

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

3,246

3,246

賞与引当金

333,169

404,512

333,169

404,512

役員賞与引当金

17,800

20,691

17,800

20,691

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。