④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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5,327,598
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107,934
|
26,857
|
5,408,675
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4,353,797
|
90,879
|
1,054,878
|
構築物
|
787,796
|
11,948
|
817
|
798,926
|
683,164
|
11,552
|
115,762
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機械及び装置
|
10,081,576
|
336,449
|
286,837
|
10,131,188
|
9,166,216
|
296,750
|
964,971
|
車両運搬具
|
101,510
|
9,868
|
7,667
|
103,711
|
93,201
|
6,369
|
10,509
|
工具、器具 及び備品
|
8,541,234
|
395,198
|
284,823
|
8,651,610
|
8,235,790
|
312,463
|
415,819
|
土地
|
1,204,076
|
―
|
―
|
1,204,076
|
―
|
―
|
1,204,076
|
建設仮勘定
|
544,539
|
608,283
|
350,346
|
802,475
|
―
|
―
|
802,475
|
有形固定資産計
|
26,588,331
|
1,469,681
|
957,350
|
27,100,663
|
22,532,170
|
718,014
|
4,568,492
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
763,210
|
49,772
|
61,136
|
751,846
|
405,615
|
148,275
|
346,230
|
電話加入権
|
9,226
|
―
|
―
|
9,226
|
―
|
―
|
9,226
|
無形固定資産計
|
772,437
|
49,772
|
61,136
|
761,073
|
405,615
|
148,275
|
355,457
|
長期前払費用
|
18,772
|
―
|
13,100
|
5,671
|
―
|
149
|
5,671
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(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
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岡山工場
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ゴムシート製造設備
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118,163千円
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工具、器具及び備品
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購買部
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金型・治具等
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216,223千円
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工具、器具及び備品
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開発研究所
|
試験研究設備
|
122,024千円
|
建設仮勘定
|
購買部
|
金型・治具等
|
283,687千円
|
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
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開発研究所
|
金型加工設備
|
102,913千円
|
機械及び装置
|
岡山工場
|
ゴムシート製造設備
|
78,900千円
|
工具、器具及び備品
|
購買部
|
金型・治具等
|
209,903千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
3,246
|
―
|
―
|
―
|
3,246
|
賞与引当金
|
333,169
|
404,512
|
333,169
|
―
|
404,512
|
役員賞与引当金
|
17,800
|
20,691
|
17,800
|
―
|
20,691
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。