④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却

累計額

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

建物

11,972

1,757

10,214

14,357

工具、器具及び備品

7,940

2,044

1,577

8,407

28,156

リース資産

6,191

6,191

84,795

有形固定資産計

26,103

2,044

9,526

18,622

127,308

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

のれん

5,781

2,775

3,006

14,014

ソフトウエア

10,118

52,062

6,888

55,292

81,741

その他

9,844

45,784

51,089

4,539

1,933

無形固定資産計

25,745

97,846

51,089

9,663

62,836

97,689

 

(注) 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

   ソフトウェア GMOリピータス関連37,504千円 ゲーム関連11,512千円

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

関係会社貸倒引当金

424,777

117,869

306,907

ポイント引当金

879,428

827,460

879,428

827,460

役員賞与引当金

15,000

15,000

 

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。