④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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11,972
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―
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―
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1,757
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10,214
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14,357
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工具、器具及び備品
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7,940
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2,044
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―
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1,577
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8,407
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28,156
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リース資産
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6,191
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―
|
―
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6,191
|
―
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84,795
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有形固定資産計
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26,103
|
2,044
|
―
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9,526
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18,622
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127,308
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無形固定資産
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|
|
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のれん
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5,781
|
―
|
―
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2,775
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3,006
|
14,014
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ソフトウエア
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10,118
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52,062
|
―
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6,888
|
55,292
|
81,741
|
その他
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9,844
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45,784
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51,089
|
―
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4,539
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1,933
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無形固定資産計
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25,745
|
97,846
|
51,089
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9,663
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62,836
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97,689
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(注) 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア GMOリピータス関連37,504千円 ゲーム関連11,512千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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関係会社貸倒引当金
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424,777
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―
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―
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117,869
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306,907
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ポイント引当金
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879,428
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827,460
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879,428
|
―
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827,460
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役員賞与引当金
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15,000
|
―
|
15,000
|
―
|
―
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。