④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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減価償却累計額 又は償却累計額 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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15,246
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7,068
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1,461 (1,448)
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1,058
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20,852
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3,397
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工具、器具及び備品
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12,012
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8,347
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1,031 (539)
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1,758
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19,328
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9,897
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土地
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20,781
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10,891
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-
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-
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31,673
|
-
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リース資産
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6,207
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1,451
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578
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1,171
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7,080
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3,222
|
その他
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1,409
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66
|
998
|
74
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477
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338
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有形固定資産計
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55,657
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27,824
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4,070 (1,988)
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4,063
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79,411
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16,856
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無形固定資産
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ソフトウエア
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2,279
|
785
|
-
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410
|
3,064
|
1,530
|
リース資産
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339
|
15
|
14
|
61
|
340
|
257
|
その他
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1,437
|
245
|
204
|
37
|
1,477
|
963
|
無形固定資産計
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4,056
|
1,046
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219
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509
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4,883
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2,751
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(注)1.当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
2.当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物
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不動産信託受益権の取得による増加4,319百万円
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スタジオ事業設備工事による増加1,175百万円
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工具、器具及び備品
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サーバー・ネットワーク機器購入による増加8,003百万円
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土地
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不動産信託受益権の取得による増加10,891百万円
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リース資産(有形)
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サーバー等ネットワーク機器に係る新規契約等による増加1,451百万円
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3.当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物
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スタジオ事業設備の減損による減少1,448百万円
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工具、器具及び備品
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ネットワーク機器除却による減少等474百万円
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スタジオ事業設備の減損による減少539百万円
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リース資産(有形)
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契約終了に伴う除却による減少等578百万円
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なお、当期減少額のうち()内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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3,273
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891
|
872
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3,292
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賞与引当金
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83
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58
|
83
|
58
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(注)計上の理由及び額の算定方法
引当金の計上理由及び額の算定方法については、財務諸表「注記事項(重要な会計方針)」に記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。