④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首 帳簿価額 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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期末 帳簿価額 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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期末 取得価額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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-
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-
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172,767 (107,068)
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172,767
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工具、器具及び備品
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-
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19,816
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-
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19,816 (19,816)
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-
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107,247 (49,082)
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107,247
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建設仮勘定
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-
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19,816
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19,816
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-
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-
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-
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有形固定資産計
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-
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39,632
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19,816
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19,816 (19,816)
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-
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280,015 (156,150)
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280,015
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無形固定資産
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ソフトウエア
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-
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24,376
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-
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24,376 (24,376)
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-
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477,804 (183,270)
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477,804
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ソフトウエア仮勘定
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-
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27,061
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24,376
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2,686 (2,686)
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-
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-
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-
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無形固定資産計
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-
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51,437
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24,376
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27,061 (27,061)
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-
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477,804 (183,270)
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477,804
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(注) 1.当期の償却額には減損損失の計上額を含めており、()内は、減損損失の計上額であります。
2.当期の減価償却累計額には減損損失累計額を含めており、()内は、減損損失累計額であります。
3.当期の増減額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品の増加
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本社事務所の什器取得、サーバの交換等によるもの
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19,816千円
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建設仮勘定
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本社事務所の什器取得、サーバの交換等によるもの
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19,816千円
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ソフトウエアの増加
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業務用ソフトウエアの取得によるもの
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24,376千円
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ソフトウエア仮勘定
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業務用ソフトウエアの取得によるもの
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27,061千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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退職給付引当金
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3,709
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894
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―
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4,603
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事務所移転費用引当金
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16,784
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―
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16,784
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―
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【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
【その他】
重要な訴訟
「1 連結財務諸表 (2) その他 ② 重要な訴訟」をご参照ください。