④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

建物

79,083

7,469

8,691

77,861

57,429

車両運搬具

6,516

0

2,668

3,848

25,477

工具、器具及び備品

45,196

4,077

44

14,434

34,794

89,078

土地

350,773

350,773

リース資産

4,446

1,141

3,304

2,936

有形固定資産計

486,015

11,546

44

26,936

470,581

174,921

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

商標権

282

51

231

4,146

ソフトウエア

30,954

18,297

11,955

37,296

120,398

ソフトウエア仮勘定

1,985

1,600

385

電話加入権

1,996

1,996

無形固定資産計

33,233

20,282

1,600

12,006

39,909

124,544

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

大阪本社

基幹システム刷新

 

7,983千円

建物

東京本社

レイアウト変更工事

 

7,469千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

2,702

652

1,404

1,950

株式給付引当金

85,078

29,514

5,883

108,709