④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
減価償却 累計額 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
79,083
|
7,469
|
-
|
8,691
|
77,861
|
57,429
|
車両運搬具
|
6,516
|
-
|
0
|
2,668
|
3,848
|
25,477
|
工具、器具及び備品
|
45,196
|
4,077
|
44
|
14,434
|
34,794
|
89,078
|
土地
|
350,773
|
-
|
-
|
-
|
350,773
|
-
|
リース資産
|
4,446
|
-
|
-
|
1,141
|
3,304
|
2,936
|
有形固定資産計
|
486,015
|
11,546
|
44
|
26,936
|
470,581
|
174,921
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
282
|
-
|
-
|
51
|
231
|
4,146
|
ソフトウエア
|
30,954
|
18,297
|
-
|
11,955
|
37,296
|
120,398
|
ソフトウエア仮勘定
|
-
|
1,985
|
1,600
|
-
|
385
|
-
|
電話加入権
|
1,996
|
-
|
-
|
-
|
1,996
|
-
|
無形固定資産計
|
33,233
|
20,282
|
1,600
|
12,006
|
39,909
|
124,544
|
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
|
大阪本社
|
基幹システム刷新
|
|
7,983千円
|
建物
|
東京本社
|
レイアウト変更工事
|
|
7,469千円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
2,702
|
652
|
1,404
|
1,950
|
株式給付引当金
|
85,078
|
29,514
|
5,883
|
108,709
|