④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引
当期末残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

191,052

26,262

3,612

213,701

43,604

16,867

170,096

構築物

12,450

12,450

1,369

622

11,080

工具、器具及び備品

138,171

13,608

2,721

149,057

77,768

23,693

71,289

土地

801

801

801

建設仮勘定

34,000

51,678

85,678

85,678

賃貸不動産

323,795

896,481

 

1,220,276

118,058

18,884

1,102,218

有形固定資産計

700,269

988,030

6,334

1,681,965

240,801

60,069

1,441,164

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

381,005

30,680

411,685

362,541

18,672

49,144

ソフトウエア仮勘定

9,524

12,542

22,066

22,066

その他

2,396

2,396

870

1,526

無形固定資産計

392,927

43,222

436,149

363,411

18,672

72,737

 

(注)1.当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しています。

 

2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物        京都支店移転関連          25,062千円

工具器具備品    京都支店移転関連          10,703千円

建設仮勘定     事業用資産取得関連       51,678千円

賃貸不動産     新規物件取得関連        896,481千円

 

3.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物        京都支店移転関連          3,612千円

工具器具備品    京都支店移転関連           1,422千円

 

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額

(目的使用)
(千円)

当期減少額

(その他)
 (千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

7,194

5,486

70

6,002

6,608

損害補償損失引当金

42,666

 

42,666

 

(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。