④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引 当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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191,052
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26,262
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3,612
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213,701
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43,604
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16,867
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170,096
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構築物
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12,450
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-
|
-
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12,450
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1,369
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622
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11,080
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工具、器具及び備品
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138,171
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13,608
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2,721
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149,057
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77,768
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23,693
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71,289
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土地
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801
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-
|
-
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801
|
-
|
-
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801
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建設仮勘定
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34,000
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51,678
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-
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85,678
|
-
|
-
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85,678
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賃貸不動産
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323,795
|
896,481
|
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1,220,276
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118,058
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18,884
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1,102,218
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有形固定資産計
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700,269
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988,030
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6,334
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1,681,965
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240,801
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60,069
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1,441,164
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無形固定資産
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ソフトウエア
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381,005
|
30,680
|
-
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411,685
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362,541
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18,672
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49,144
|
ソフトウエア仮勘定
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9,524
|
12,542
|
-
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22,066
|
-
|
-
|
22,066
|
その他
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2,396
|
-
|
-
|
2,396
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870
|
-
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1,526
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無形固定資産計
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392,927
|
43,222
|
-
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436,149
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363,411
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18,672
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72,737
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(注)1.当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しています。
2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 京都支店移転関連 25,062千円
工具器具備品 京都支店移転関連 10,703千円
建設仮勘定 事業用資産取得関連 51,678千円
賃貸不動産 新規物件取得関連 896,481千円
3.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 京都支店移転関連 3,612千円
工具器具備品 京都支店移転関連 1,422千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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7,194
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5,486
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70
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6,002
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6,608
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損害補償損失引当金
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42,666
|
-
|
-
|
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42,666
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(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。