④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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34,756
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705
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-
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35,461
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25,584
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7,888
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9,876
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工具、器具及び備品
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62,368
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2,580
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686
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64,262
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47,686
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10,792
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16,576
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有形固定資産計
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97,124
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3,285
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686
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99,723
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73,270
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18,681
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26,452
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無形固定資産
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ソフトウエア
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47,171
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352,958
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352,958
|
47,171
|
27,171
|
8,972
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20,000
|
その他
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178,839
|
174,174
|
352,958
|
55
|
-
|
-
|
55
|
無形固定資産計
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226,010
|
527,133
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705,917
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47,226
|
27,171
|
8,972
|
20,055
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長期前払費用
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654,064
|
-
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651,259
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2,805
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2,347
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2,213
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457 (457)
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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業務用パソコンの取得
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2,049千円
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ソフトウエア
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その他からの振替
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352,958千円
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その他
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基幹システム
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174,174千円
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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基幹システムの売却
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352,958千円
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その他
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ソフトウエアへの振替
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352,958千円
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長期前払費用
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事業譲渡
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651,259千円
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3.長期前払費用の「差引当期末残高」欄の( )内は内書きで、1年内償却予定の長期前払費用であり、貸借対照表上の流動資産「前払費用」に含めて表示しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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6,990
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6,501
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-
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6,990
|
6,501
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賞与引当金
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135,413
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124,233
|
135,413
|
-
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124,233
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役員賞与引当金
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70,050
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38,947
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38,550
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-
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70,447
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受注損失引当金
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4,338
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1,553
|
4,338
|
-
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1,553
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。