④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

34,756

705

35,461

25,584

7,888

9,876

 工具、器具及び備品

62,368

2,580

686

64,262

47,686

10,792

16,576

有形固定資産計

97,124

3,285

686

99,723

73,270

18,681

26,452

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

47,171

352,958

352,958

47,171

27,171

8,972

20,000

 その他

178,839

174,174

352,958

55

55

無形固定資産計

226,010

527,133

705,917

47,226

27,171

8,972

20,055

長期前払費用

654,064

651,259

2,805

2,347

2,213

457

457

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

業務用パソコンの取得

 2,049千円

ソフトウエア

その他からの振替

352,958千円

その他

基幹システム

174,174千円

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

基幹システムの売却

352,958千円

その他

ソフトウエアへの振替

352,958千円

長期前払費用

事業譲渡

651,259千円

 

3.長期前払費用の「差引当期末残高」欄の( )内は内書きで、1年内償却予定の長期前払費用であり、貸借対照表上の流動資産「前払費用」に含めて表示しております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

6,990

6,501

6,990

6,501

賞与引当金

135,413

124,233

135,413

124,233

役員賞与引当金

70,050

38,947

38,550

70,447

受注損失引当金

4,338

1,553

4,338

1,553

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。