④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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31,416
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1,925
|
-
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3,297
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30,045
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15,949
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構築物
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457
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1,124
|
-
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56
|
1,525
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158
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工具、器具及び備品
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58,373
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21,756
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112
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36,611
|
43,406
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170,901
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有形固定資産計
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90,247
|
24,806
|
112
|
39,964
|
74,977
|
187,009
|
無形固定資産
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|
|
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のれん
|
55,836
|
10,000
|
-
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14,792
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51,044
|
-
|
ソフトウエア
|
23,181
|
35,146
|
-
|
5,862
|
52,466
|
-
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無形固定資産計
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79,018
|
45,146
|
-
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20,654
|
103,510
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-
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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本社
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コンピューター
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12,233千円
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工具、器具及び備品
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本社
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VDI環境用サーバー
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4,244千円
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ソフトウエア
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本社
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NOVOソフトウエア
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34,946千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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208,522
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3,374
|
211,896
|
-
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賞与引当金
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28,018
|
154,315
|
151,044
|
31,289
|
受注損失引当金
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16,000
|
-
|
16,000
|
-
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退職給付引当金
|
156,354
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21,778
|
21,745
|
156,388
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。