④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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減価償却 累計額 (百万円)
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有形固定資産
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建物
|
2,943
|
1,709
|
9
|
333
|
4,310
|
2,420
|
構築物
|
142
|
256
|
10
|
19
|
370
|
234
|
機械及び装置
|
1,457
|
1,768
|
63
|
522
|
2,640
|
5,887
|
車両運搬具
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
15
|
工具、器具及び備品
|
2,690
|
1,359
|
6
|
760
|
3,283
|
7,935
|
土地
|
1,642
|
-
|
670
|
-
|
972
|
-
|
リース資産
|
2,779
|
1,631
|
-
|
1,362
|
3,049
|
3,789
|
建設仮勘定
|
1,907
|
3,630
|
5,050
|
-
|
487
|
-
|
有形固定資産計
|
13,560
|
10,355
|
5,808
|
2,996
|
15,111
|
20,279
|
無形固定資産
|
のれん
|
8,596
|
-
|
-
|
1,074
|
7,521
|
-
|
ソフトウエア
|
44,952
|
6,409
|
45
|
6,244
|
45,073
|
-
|
リース資産
|
882
|
127
|
-
|
506
|
502
|
-
|
ソフトウエア仮勘定
|
7,754
|
6,434
|
6,409
|
-
|
7,779
|
-
|
その他
|
217
|
1,761
|
46
|
92
|
1,840
|
-
|
無形固定資産計
|
62,400
|
14,731
|
6,501
|
7,916
|
62,715
|
-
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(注) 減価償却累計額には減損損失累計額が含まれています。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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5,388
|
52,621
|
435
|
57,574
|
賞与引当金
|
3,374
|
3,329
|
3,374
|
3,329
|
役員賞与引当金
|
270
|
278
|
270
|
278
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。