④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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9,494
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1,427
|
-
|
4,168
|
6,753
|
47,951
|
工具、器具及び備品
|
23,804
|
37,352
|
932
|
17,758
|
42,466
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126,310
|
リース資産
|
3,890
|
4,392
|
-
|
2,251
|
6,030
|
14,804
|
その他
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1,504
|
8,657
|
2,438
|
832
|
6,891
|
7,577
|
計
|
38,694
|
51,829
|
3,370
|
25,011
|
62,141
|
196,644
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
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145,464
|
65,523
|
-
|
96,814
|
114,172
|
-
|
ソフトウエア仮勘定
|
48,890
|
57,340
|
72,075
|
-
|
34,155
|
-
|
計
|
194,354
|
122,864
|
72,075
|
96,814
|
148,327
|
-
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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レンタル用機材
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21,604
|
千円
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工具、器具及び備品
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支給申請書仕分器具
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11,592
|
千円
|
ソフトウエア
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A-COMS
|
33,160
|
千円
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ソフトウエア
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アトラゲージ
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32,363
|
千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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202,569
|
364
|
33,622
|
169,311
|
賞与引当金
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18,180
|
16,500
|
18,180
|
16,500
|
ポイント引当金
|
8,691
|
4,819
|
6,388
|
7,123
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。