④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

                                                                                          (単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物

9,494

1,427

4,168

6,753

47,951

工具、器具及び備品

23,804

37,352

932

17,758

42,466

126,310

リース資産

3,890

4,392

2,251

6,030

14,804

その他

1,504

8,657

2,438

832

6,891

7,577

38,694

51,829

3,370

25,011

62,141

196,644

無形固定資産

ソフトウエア

145,464

65,523

96,814

114,172

ソフトウエア仮勘定

48,890

57,340

72,075

34,155

194,354

122,864

72,075

96,814

148,327

 

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

レンタル用機材

21,604

千円

工具、器具及び備品

支給申請書仕分器具

11,592

千円

ソフトウエア

A-COMS

33,160

千円

ソフトウエア

アトラゲージ

32,363

千円

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

202,569

364

33,622

169,311

賞与引当金

18,180

16,500

18,180

16,500

ポイント引当金

8,691

4,819

6,388

7,123

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

  該当事項はありません。