④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 建物

11,925

293

11,632

3,030

 建物附属設備

1,871

344

1,527

10,128

 工具、器具及び備品

12,511

10,002

0

9,109

13,404

95,633

有形固定資産計

26,308

10,002

0

9,747

26,563

108,791

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 のれん

2,520,273

243,897

2,276,376

 商標権

200

150

50

 ソフトウエア

112,297

17,532

55,808

74,021

 コンテンツ資産

249,137

118,876

148,918

219,094

 ソフトウエア仮勘定

639

25,033

18,172

7,500

 コンテンツ資産仮勘定

3,370

122,459

119,815

6,013

無形固定資産計

2,885,919

283,901

138,138

448,674

2,583,007

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

自社利用ソフトウエア

17,532

千円

コンテンツ資産

配信コンテンツ

118,876

千円

ソフトウエア仮勘定

開発中の自社利用ソフトウエア

25,033

千円

コンテンツ資産仮勘定

製作中の配信コンテンツ

122,459

千円

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエア勘定への振替

17,532

千円

コンテンツ資産仮勘定

コンテンツ資産勘定への振替

118,876

千円

 

3.減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

729

907

729

907

賞与引当金

46,451

61,319

46,451

61,319

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。