④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
|
当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
建物
|
11,925
|
―
|
―
|
293
|
11,632
|
3,030
|
建物附属設備
|
1,871
|
―
|
―
|
344
|
1,527
|
10,128
|
工具、器具及び備品
|
12,511
|
10,002
|
0
|
9,109
|
13,404
|
95,633
|
有形固定資産計
|
26,308
|
10,002
|
0
|
9,747
|
26,563
|
108,791
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
2,520,273
|
―
|
―
|
243,897
|
2,276,376
|
―
|
商標権
|
200
|
―
|
150
|
50
|
―
|
―
|
ソフトウエア
|
112,297
|
17,532
|
―
|
55,808
|
74,021
|
―
|
コンテンツ資産
|
249,137
|
118,876
|
―
|
148,918
|
219,094
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
639
|
25,033
|
18,172
|
―
|
7,500
|
―
|
コンテンツ資産仮勘定
|
3,370
|
122,459
|
119,815
|
―
|
6,013
|
―
|
無形固定資産計
|
2,885,919
|
283,901
|
138,138
|
448,674
|
2,583,007
|
―
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
|
自社利用ソフトウエア
|
17,532
|
千円
|
コンテンツ資産
|
配信コンテンツ
|
118,876
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
開発中の自社利用ソフトウエア
|
25,033
|
千円
|
コンテンツ資産仮勘定
|
製作中の配信コンテンツ
|
122,459
|
千円
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエア勘定への振替
|
17,532
|
千円
|
コンテンツ資産仮勘定
|
コンテンツ資産勘定への振替
|
118,876
|
千円
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3.減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
|
当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
729
|
907
|
729
|
907
|
賞与引当金
|
46,451
|
61,319
|
46,451
|
61,319
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。