④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価 償却累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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110,979
|
―
|
―
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13,885
|
97,094
|
88,556
|
|
工具、器具及び備品
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57,612
|
33,429
|
0
|
42,478
|
48,563
|
219,441
|
|
計
|
168,592
|
33,429
|
0
|
56,363
|
145,657
|
307,997
|
無形固定資産
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ソフトウエア
|
814,675
|
613,182
|
―
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522,541
|
905,316
|
―
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
68,288
|
659,734
|
681,470 (62,080)
|
―
|
46,552
|
―
|
|
商標権
|
35,962
|
2,448
|
―
|
4,778
|
33,632
|
―
|
|
特許権
|
17,577
|
11,636
|
―
|
4,940
|
24,273
|
―
|
|
その他
|
33,383
|
13,057
|
14,644
|
―
|
31,796
|
―
|
|
計
|
969,886
|
1,300,059
|
696,114 (62,080)
|
532,259
|
1,041,571
|
―
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(注)1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア
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市場販売目的ソフトウェアのソフトウェア仮勘定からの振替
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613,182
|
千円
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ソフトウェア仮勘定
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製品開発による増加
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659,734
|
千円
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2. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア仮勘定
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市場販売目的ソフトウェアへの振替
|
613,182
|
千円
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3. なお、当期減少額のうち、( )内は内書きで減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
144
|
10
|
―
|
154
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賞与引当金
|
61,600
|
64,064
|
61,600
|
64,064
|
退職給付引当金
|
278,983
|
42,171
|
23,413
|
297,741
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役員退職慰労引当金
|
153,792
|
38,850
|
―
|
192,642
|