④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価
償却累計額
(千円)

有形固定資産

建物

110,979

13,885

97,094

88,556

 

工具、器具及び備品

57,612

33,429

0

42,478

48,563

219,441

 

168,592

33,429

0

56,363

145,657

307,997

無形固定資産

ソフトウエア

814,675

613,182

522,541

905,316

 

ソフトウエア仮勘定

68,288

659,734

681,470

(62,080)

46,552

 

商標権

35,962

2,448

4,778

33,632

 

特許権

17,577

11,636

4,940

24,273

 

その他

33,383

13,057

14,644

31,796

 

969,886

1,300,059

696,114

(62,080)

532,259

1,041,571

 

(注)1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウェア

市場販売目的ソフトウェアのソフトウェア仮勘定からの振替

613,182

千円

ソフトウェア仮勘定

製品開発による増加

659,734

千円

 

  2. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウェア仮勘定

市場販売目的ソフトウェアへの振替

613,182

千円

 

  3. なお、当期減少額のうち、( )内は内書きで減損損失計上額であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

144

10

154

賞与引当金

61,600

64,064

61,600

64,064

退職給付引当金

278,983

42,171

23,413

297,741

役員退職慰労引当金

153,792

38,850

192,642