④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額
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当期末減損 損失累計額
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当期償却額
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差引当期末 残高
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有形固定資産
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建物
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-
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29,409 (29,409)
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-
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29,409
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19,651
|
-
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797
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9,757
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工具、器具及び備品
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46,794
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79,020 (74,103)
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11,079
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114,735
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56,519
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32,340
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3,924
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25,475
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リース資産
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-
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6,690 (6,690)
|
-
|
6,690
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3,235
|
-
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334
|
3,454
|
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計
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46,794
|
115,119 (110,202)
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11,079
|
150,835
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79,406
|
32,340
|
5,056
|
38,687
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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-
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272 (272)
|
-
|
272
|
231
|
-
|
13
|
40
|
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のれん
|
-
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3,739 (3,739)
|
-
|
3,739
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133
|
-
|
133
|
3,605
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顧客関連資産
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-
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539,000 (539,000)
|
-
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539,000
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19,250
|
-
|
19,250
|
519,750
|
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計
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-
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543,011 (543,011)
|
-
|
543,011
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19,614
|
-
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19,397
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523,396
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(注) 1.当期増加額欄の( )内は内書きで、旧ZETA株式会社及びデクワス株式会社の吸収合併によるものであります。
2.当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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74,175
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-
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74,175
|
-
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。