④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物

27,400

45,215

3,471

69,143

59,782

車両運搬具

12,274

4,325

7,949

13,367

工具、器具及び備品

4,283

2,951

128

2,500

4,605

99,281

43,958

48,166

128

10,298

81,698

172,431

無形固定資産

ソフトウエア

135,810

383,839

279,748

239,901

338,436

ソフトウエア仮勘定

156,661

302,006

380,493

78,173

その他

677

677

293,149

685,845

380,493

279,748

318,752

338,436

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

増床に伴う造作工事等

44,856千円

ソフトウエア

ソフトウエア仮勘定からの振替額

380,493千円

ソフトウエア仮勘定

市場販売目的ソフトウエアの制作費

276,365千円

 

自社利用ソフトの制作費

25,641千円

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエアへの振替額

380,493千円

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金(流動)

675

834

675

834

貸倒引当金(固定)

75,559

54,338

284

129,613

賞与引当金

105,341

142,395

105,341

142,395

関係会社投資損失引当金

8,527

856

9,384

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

 該当事項はありません。