④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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27,400
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45,215
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-
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3,471
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69,143
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59,782
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車両運搬具
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12,274
|
-
|
-
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4,325
|
7,949
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13,367
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工具、器具及び備品
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4,283
|
2,951
|
128
|
2,500
|
4,605
|
99,281
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計
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43,958
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48,166
|
128
|
10,298
|
81,698
|
172,431
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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135,810
|
383,839
|
-
|
279,748
|
239,901
|
338,436
|
ソフトウエア仮勘定
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156,661
|
302,006
|
380,493
|
-
|
78,173
|
-
|
その他
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677
|
-
|
-
|
-
|
677
|
-
|
計
|
293,149
|
685,845
|
380,493
|
279,748
|
318,752
|
338,436
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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増床に伴う造作工事等
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44,856千円
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ソフトウエア
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ソフトウエア仮勘定からの振替額
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380,493千円
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ソフトウエア仮勘定
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市場販売目的ソフトウエアの制作費
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276,365千円
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自社利用ソフトの制作費
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25,641千円
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエアへの振替額
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380,493千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(流動)
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675
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834
|
675
|
834
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貸倒引当金(固定)
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75,559
|
54,338
|
284
|
129,613
|
賞与引当金
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105,341
|
142,395
|
105,341
|
142,395
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関係会社投資損失引当金
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8,527
|
856
|
-
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9,384
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。