④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

390,304

6,000

32,125

364,178

841,235

 

構築物

9,647

2,123

7,523

35,558

 

機械及び装置

3,802

1,050

2,752

56,217

 

車両運搬具

0

2,000

1,666

333

1,666

 

工具、器具及び備品

22,364

7,868

804

10,394

19,033

404,249

 

土地

723,955

723,955

 

建設仮勘定

1,450

1,450

 

1,151,523

15,868

804

47,360

1,119,226

1,338,928

無形固定資産

ソフトウエア

25,710

9,240

8,998

25,951

 

ソフトウエア仮勘定

22,621

22,621

 

その他

7,169

7,169

 

32,880

31,861

8,998

55,742

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

外壁塗装工事

6,000千円

 

工具器具備品

複合機

3,042千円

 

 

金型

3,046千円

 

ソフトウエア

営業支援システム

5,390千円

 

 

サブスクシステム

3,200千円

 

ソフトウエア仮勘定

IDOVAシステム

22,121千円

 

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

27,574

7

27,567

賞与引当金

28,943

26,711

28,943

26,711

役員退職慰労引当金

158,907

4,250

163,157

 

(注) 引当金の計上理由及び金額の算定方法については重要な会計方針をご参照ください。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。