④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

26,415

26,415

10,523

1,963

15,891

 車両運搬具

6,021

6,021

401

401

5,620

 工具、器具及び備品

245,777

13,185

10,784

248,178

225,596

15,057

22,581

 土地

2,003

2,003

2,003

有形固定資産計

274,196

19,206

10,784

282,618

236,521

17,421

46,096

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

653,459

147,010

109,334

691,135

346,555

136,150

344,579

 ソフトウエア仮勘定

13,365

13,475

13,365

13,475

13,475

 商標権

2,376

352

2,729

1,684

264

1,044

 その他

195

144

195

144

144

無形固定資産計

669,396

160,982

122,894

707,484

348,239

136,415

359,244

 

(注) 1.当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

2.当期増加額の主な内訳

ソフトウエア

基幹業務システムの取得

 

147,010千円

 

3.当期減少額の主な内訳

ソフトウエア

基幹業務システムの償却完了

 

109,334千円

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

11,460

11,460

賞与引当金

4,000

4,000

4,000

4,000

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

特記事項はありません。