④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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26,415
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―
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―
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26,415
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10,523
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1,963
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15,891
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車両運搬具
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―
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6,021
|
―
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6,021
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401
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401
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5,620
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工具、器具及び備品
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245,777
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13,185
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10,784
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248,178
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225,596
|
15,057
|
22,581
|
土地
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2,003
|
―
|
―
|
2,003
|
―
|
―
|
2,003
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有形固定資産計
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274,196
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19,206
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10,784
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282,618
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236,521
|
17,421
|
46,096
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無形固定資産
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ソフトウエア
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653,459
|
147,010
|
109,334
|
691,135
|
346,555
|
136,150
|
344,579
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ソフトウエア仮勘定
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13,365
|
13,475
|
13,365
|
13,475
|
―
|
―
|
13,475
|
商標権
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2,376
|
352
|
―
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2,729
|
1,684
|
264
|
1,044
|
その他
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195
|
144
|
195
|
144
|
―
|
―
|
144
|
無形固定資産計
|
669,396
|
160,982
|
122,894
|
707,484
|
348,239
|
136,415
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359,244
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(注) 1.当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
2.当期増加額の主な内訳
ソフトウエア
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基幹業務システムの取得
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147,010千円
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3.当期減少額の主な内訳
ソフトウエア
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基幹業務システムの償却完了
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109,334千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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11,460
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―
|
―
|
11,460
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賞与引当金
|
4,000
|
4,000
|
4,000
|
4,000
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記事項はありません。