④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物附属設備
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30,102
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205
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―
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8,372
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21,934
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44,829
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工具、器具及び備品
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84,819
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61,193
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31,975 (31,146)
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52,816
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61,220
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286,735
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計
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114,921
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61,398
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31,975
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61,189
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83,155
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331,564
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無形固定資産
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特許権
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4,619
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2,471
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―
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955
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6,135
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2,617
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商標権
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10,002
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1,693
|
1,115
|
1,563
|
9,016
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6,577
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ソフトウエア
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207,435
|
145,711
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94,380 (94,380)
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210,510
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48,256
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760,673
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ソフトウエア仮勘定
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23,783
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140,933
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142,269 (17,305)
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―
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22,448
|
―
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計
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245,840
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290,810
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237,765
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213,029
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85,857
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769,868
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(注)1 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
(注)2 当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品の増加額
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サーバー等の購入
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61,193千円
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ソフトウェアの増加額
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ソフトウェア仮勘定からの振替
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124,963千円
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ソフトウェア仮勘定の増加額
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ソーシャルメディア製品の開発
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45,304千円
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エンタープライズ ソリューション製品の開発
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77,938千円
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ナレッジマーケット製品の開発
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17,690千円
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ソフトウェア仮勘定の減少額
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ソフトウェアへの振替
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124,963千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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57,700
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170,869
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31,424
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197,146
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(注) 「当期減少額」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。