④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物附属設備

30,102

205

8,372

21,934

44,829

工具、器具及び備品

84,819

61,193

31,975

(31,146)

52,816

61,220

286,735

114,921

61,398

31,975

61,189

83,155

331,564

無形固定資産

特許権

4,619

2,471

955

6,135

2,617

商標権

10,002

1,693

1,115

1,563

9,016

6,577

ソフトウエア

207,435

145,711

94,380

(94,380)

210,510

48,256

760,673

ソフトウエア仮勘定

23,783

140,933

142,269

(17,305)

22,448

245,840

290,810

237,765

213,029

85,857

769,868

 

(注)1  「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。

(注)2  当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品の増加額

サーバー等の購入

61,193千円

ソフトウェアの増加額

ソフトウェア仮勘定からの振替

124,963千円

ソフトウェア仮勘定の増加額

ソーシャルメディア製品の開発

45,304千円

 

エンタープライズ
ソリューション製品の開発

77,938千円

 

ナレッジマーケット製品の開発

17,690千円

ソフトウェア仮勘定の減少額

ソフトウェアへの振替

124,963千円

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円) 

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

57,700

170,869

31,424

197,146

 

(注) 「当期減少額」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収による戻入額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

(3) 【その他】

該当事項はありません。