④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物附属設備
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21,934
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―
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―
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6,053
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15,881
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50,882
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工具、器具及び備品
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61,220
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53,592
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30,060 ( 16,174)
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41,795
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56,704
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314,783
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計
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83,155
|
53,592
|
30,060 ( 16,174)
|
47,848
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72,585
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365,665
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無形固定資産
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特許権
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6,135
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1,399
|
―
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1,196
|
6,338
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3,813
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商標権
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9,016
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834
|
1,135
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1,472
|
7,797
|
7,495
|
ソフトウェア
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48,256
|
61,787
|
―
|
79,108
|
30,935
|
839,782
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ソフトウェア 仮勘定
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22,448
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52,994
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61,612
|
―
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13,830
|
―
|
計
|
85,857
|
117,016
|
62,747
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81,777
|
58,902
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851,090
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(注)1 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
(注)2 当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品の増加額
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サーバ等の購入
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53,592千円
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ソフトウェアの増加額
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ソフトウェア仮勘定からの振替
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61,612千円
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ソフトウェア仮勘定の増加額
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エンタープライズ ソリューション製品の開発
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46,010千円
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基幹会計システム等導入
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6,984千円
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ソフトウェア仮勘定の減少額
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ソフトウェアへの振替
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61,612千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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197,146
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41,028
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27,062
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211,111
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(注) 「当期減少額」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。