④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物附属設備

21,934

6,053

15,881

50,882

工具、器具及び備品

61,220

53,592

30,060

(  16,174)

41,795

56,704

314,783

83,155

53,592

30,060

(  16,174)

47,848

72,585

365,665

無形固定資産

特許権

6,135

1,399

1,196

6,338

3,813

商標権

9,016

834

1,135

1,472

7,797

7,495

ソフトウェア

48,256

61,787

79,108

30,935

839,782

ソフトウェア
仮勘定

22,448

52,994

61,612

13,830

85,857

117,016

62,747

81,777

58,902

851,090

 

(注)1  「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。

(注)2  当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品の増加額

サーバ等の購入

53,592千円

ソフトウェアの増加額

ソフトウェア仮勘定からの振替

61,612千円

ソフトウェア仮勘定の増加額

エンタープライズ
ソリューション製品の開発

46,010千円

 

基幹会計システム等導入

6,984千円

ソフトウェア仮勘定の減少額

ソフトウェアへの振替

61,612千円

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円) 

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

197,146

41,028

27,062

211,111

 

(注) 「当期減少額」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収による戻入額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

(3) 【その他】

該当事項はありません。