④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物附属設備
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8,372
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―
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112
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1,807
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6,452
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58,978
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工具、器具及び備品
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56,395
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77,766
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16,165 (11,020)
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36,047
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81,949
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325,848
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計
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64,767
|
77,766
|
16,278 (11,020)
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37,855
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88,401
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384,827
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無形固定資産
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特許権
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10,767
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1,939
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―
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2,298
|
10,409
|
―
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商標権
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4,267
|
2,187
|
―
|
888
|
5,566
|
―
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著作権
|
―
|
9,500
|
9,500 (9,500)
|
―
|
―
|
―
|
ソフトウェア
|
60,389
|
81,849
|
―
|
52,250
|
89,987
|
―
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ソフトウェア 仮勘定
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―
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124,707
|
75,609
|
―
|
49,098
|
―
|
計
|
75,424
|
220,183
|
85,109 (9,500)
|
55,438
|
155,061
|
―
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(注)1 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
2 当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品の増加額
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サーバ等の購入
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62,002千円
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ソフトウェアの増加額
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ソフトウェア仮勘定からの振替
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75,609千円
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ソフトウェア仮勘定の増加額
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エンタープライズソリューション製品の開発
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54,978千円
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ナレッジインテリジェンス製品の開発
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19,663千円
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全社資産の開発
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25,565千円
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ソフトウェア仮勘定の減少額
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ソフトウェアへの振替
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75,609千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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114,561
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71,236
|
7,201
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178,596
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。