④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物附属設備

2,248

295,942

5,829

11,307

281,053

43,643

工具、器具及び備品

91,571

47,139

3,035

40,071

95,604

297,320

93,820

343,081

8,864

51,379

376,657

340,963

無形固定資産

特許権

9,089

699

2,195

7,593

商標権

8,666

4,234

288

1,574

11,037

ソフトウェア

98,833

137,859

28,063

51,473

157,156

ソフトウェア
仮勘定

151,823

68,920

210,634

10,109

テクニカル

ライセンス

2,242,509

302,394

(302,394)

228,220

1,711,895

2,510,922

211,713

541,380

(302,394)

283,462

1,897,792

 

(注)1  「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。

2  当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物附属設備の増加額

本社移転による工事費用

194,742千円

 

新オフィスの資産除去債務計上

101,200千円

建物附属設備の減少額

旧オフィス資産の除却

5,829千円

器具及び備品の増加額

データセンタのサーバ等機材購入

24,189千円

 

社内ネットワーク環境費用

18,045千円

器具及び備品の減少額

旧オフィス資産の除却

3,035千円

ソフトウェアの増加額

ソフトウェア仮勘定からの振替

130,634千円

ソフトウェア仮勘定の増加額

ソリューション製品の開発

68,920千円

ソフトウェア仮勘定の減少額

ソフトウェアへの振替

130,634千円

 

ソフトウェアの売却

80,000千円

テクニカルライセンスの減少額

減損損失

302,394千円

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円) 

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

34,621

86,935

13,258

108,298

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。