④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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42,006
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601
|
-
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3,766
|
38,840
|
40,824
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車両運搬具
|
1,935
|
7,355
|
1,288
|
850
|
7,151
|
3,789
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工具、器具及び備品
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7,585
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3,870
|
-
|
3,835
|
7,620
|
190,565
|
計
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51,527
|
11,826
|
1,288
|
8,453
|
53,611
|
235,179
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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86,525
|
47,278
|
-
|
101,795
|
32,008
|
-
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ソフトウエア仮勘定
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4,684
|
188,812
|
46,293
|
-
|
147,203
|
-
|
その他
|
677
|
-
|
-
|
-
|
677
|
-
|
計
|
91,887
|
236,090
|
46,293
|
101,795
|
179,889
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-
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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ソフトウエア仮勘定からの振替額
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46,293千円
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ソフトウエア仮勘定
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市場販売目的ソフトウエアの制作費
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132,883千円
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自社利用ソフトの制作費
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55,928千円
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエアへの振替額
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46,293千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(流動)
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1,007
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757
|
1,007
|
757
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貸倒引当金(固定)
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282
|
496
|
278
|
500
|
賞与引当金
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16,323
|
35,385
|
16,323
|
35,385
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。