④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物

42,006

601

3,766

38,840

40,824

車両運搬具

1,935

7,355

1,288

850

7,151

3,789

工具、器具及び備品

7,585

3,870

3,835

7,620

190,565

51,527

11,826

1,288

8,453

53,611

235,179

無形固定資産

ソフトウエア

86,525

47,278

101,795

32,008

ソフトウエア仮勘定

4,684

188,812

46,293

147,203

その他

677

677

91,887

236,090

46,293

101,795

179,889

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

ソフトウエア仮勘定からの振替額

46,293千円

ソフトウエア仮勘定

市場販売目的ソフトウエアの制作費

132,883千円

 

自社利用ソフトの制作費

55,928千円

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエアへの振替額

46,293千円

 

 

 

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金(流動)

1,007

757

1,007

757

貸倒引当金(固定)

282

496

278

500

賞与引当金

16,323

35,385

16,323

35,385

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

 該当事項はありません。