④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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38,840
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3,149
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-
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3,925
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38,065
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44,749
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車両運搬具
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7,151
|
-
|
-
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2,381
|
4,769
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6,170
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工具、器具及び備品
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7,620
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5,496
|
61
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4,966
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8,089
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142,225
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計
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53,611
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8,646
|
61
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11,272
|
50,924
|
193,145
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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32,008
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245,434
|
-
|
116,214
|
161,228
|
-
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ソフトウエア仮勘定
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147,203
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179,444
|
242,526
|
-
|
84,121
|
-
|
その他
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677
|
-
|
-
|
-
|
677
|
-
|
計
|
179,889
|
424,878
|
242,526
|
116,214
|
246,027
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-
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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ソフトウエア仮勘定からの振替額
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242,526千円
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ソフトウエア仮勘定
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市場販売目的ソフトウエアの制作費
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123,660千円
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自社利用ソフトウエアの制作費
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55,783千円
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエアへの振替額
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242,526千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(流動)
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757
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686
|
757
|
686
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貸倒引当金(固定)
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500
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303
|
413
|
390
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賞与引当金
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35,385
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86,206
|
35,385
|
86,206
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。