④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物

38,840

3,149

3,925

38,065

44,749

車両運搬具

7,151

2,381

4,769

6,170

工具、器具及び備品

7,620

5,496

61

4,966

8,089

142,225

53,611

8,646

61

11,272

50,924

193,145

無形固定資産

ソフトウエア

32,008

245,434

116,214

161,228

ソフトウエア仮勘定

147,203

179,444

242,526

84,121

その他

677

677

179,889

424,878

242,526

116,214

246,027

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

ソフトウエア仮勘定からの振替額

242,526千円

ソフトウエア仮勘定

市場販売目的ソフトウエアの制作費

123,660千円

 

自社利用ソフトウエアの制作費

55,783千円

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエアへの振替額

242,526千円

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金(流動)

757

686

757

686

貸倒引当金(固定)

500

303

413

390

賞与引当金

35,385

86,206

35,385

86,206

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

 該当事項はありません。