④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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38,065
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895
|
-
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4,022
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34,938
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48,772
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車両運搬具
|
4,769
|
12,545
|
0
|
4,373
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12,942
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6,958
|
工具、器具及び備品
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8,089
|
2,985
|
0
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4,281
|
6,792
|
131,543
|
計
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50,924
|
16,426
|
0
|
12,677
|
54,673
|
187,274
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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161,228
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300,148
|
41,800
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212,050
|
207,526
|
-
|
|
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(41,800)
|
|
|
|
ソフトウエア仮勘定
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84,121
|
257,477
|
299,648
|
-
|
41,949
|
-
|
その他
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677
|
-
|
-
|
-
|
677
|
-
|
計
|
246,027
|
557,626
|
341,448
|
212,050
|
250,154
|
-
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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ソフトウエア仮勘定からの振替額
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299,648千円
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ソフトウエア仮勘定
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市場販売目的ソフトウエアの制作費
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193,777千円
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自社利用ソフトの制作費
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63,700千円
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエアへの振替額
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299,648千円
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3.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(流動)
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686
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839
|
686
|
839
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貸倒引当金(固定)
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390
|
297
|
390
|
298
|
賞与引当金
|
86,206
|
77,870
|
86,206
|
77,870
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。