④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物

38,065

895

4,022

34,938

48,772

車両運搬具

4,769

12,545

0

4,373

12,942

6,958

工具、器具及び備品

8,089

2,985

0

4,281

6,792

131,543

50,924

16,426

0

12,677

54,673

187,274

無形固定資産

ソフトウエア

161,228

300,148

41,800

212,050

207,526

 

 

(41,800)

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

84,121

257,477

299,648

41,949

その他

677

677

246,027

557,626

341,448

212,050

250,154

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

ソフトウエア仮勘定からの振替額

299,648千円

ソフトウエア仮勘定

市場販売目的ソフトウエアの制作費

193,777千円

 

自社利用ソフトの制作費

63,700千円

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエアへの振替額

299,648千円

 

3.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金(流動)

686

839

686

839

貸倒引当金(固定)

390

297

390

298

賞与引当金

86,206

77,870

86,206

77,870

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

 該当事項はありません。