④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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34,938
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-
|
-
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3,926
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31,011
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52,698
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車両運搬具
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12,942
|
-
|
-
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4,309
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8,632
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11,268
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工具、器具及び備品
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6,792
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1,252
|
0
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3,339
|
4,705
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97,699
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計
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54,673
|
1,252
|
0
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11,576
|
44,349
|
161,666
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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207,526
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222,557
|
-
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240,049
|
190,034
|
-
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ソフトウエア仮勘定
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41,949
|
231,072
|
222,557
|
-
|
50,464
|
-
|
その他
|
677
|
-
|
-
|
-
|
677
|
-
|
計
|
250,154
|
453,630
|
222,557
|
240,049
|
241,177
|
-
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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ソフトウエア仮勘定からの振替額
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222,557千円
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ソフトウエア仮勘定
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市場販売目的ソフトウエアの制作費
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195,602千円
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自社利用ソフトの制作費
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35,470千円
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエアへの振替額
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222,557千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(流動)
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839
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479
|
839
|
479
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貸倒引当金(固定)
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298
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39,988
|
227
|
40,058
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賞与引当金
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77,870
|
79,133
|
77,870
|
79,133
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関係会社投資損失引当金
|
-
|
8,119
|
-
|
8,119
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。