④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物

34,938

3,926

31,011

52,698

車両運搬具

12,942

4,309

8,632

11,268

工具、器具及び備品

6,792

1,252

0

3,339

4,705

97,699

54,673

1,252

0

11,576

44,349

161,666

無形固定資産

ソフトウエア

207,526

222,557

240,049

190,034

ソフトウエア仮勘定

41,949

231,072

222,557

50,464

その他

677

677

250,154

453,630

222,557

240,049

241,177

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

ソフトウエア仮勘定からの振替額

222,557千円

ソフトウエア仮勘定

市場販売目的ソフトウエアの制作費

195,602千円

 

自社利用ソフトの制作費

35,470千円

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエアへの振替額

222,557千円

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金(流動)

839

479

839

479

貸倒引当金(固定)

298

39,988

227

40,058

賞与引当金

77,870

79,133

77,870

79,133

関係会社投資損失引当金

8,119

8,119

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

 該当事項はありません。