④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却

累計額

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

建物

14,048

2,076

11,972

12,599

工具、器具及び備品

7,350

1,886

1,297

7,940

28,295

リース資産

12,190

5,999

6,191

173,141

有形固定資産計

33,589

1,886

9,372

26,103

214,037

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

のれん

18,663

7,955

(7,955)

4,925

5,781

11,239

ソフトウエア

17,671

8,148

5,740

(5,740)

9,962

10,118

131,856

その他

1,409

14,209

5,773

9,844

1,933

無形固定資産計

37,744

22,358

19,469

(13,695)

14,888

25,745

145,030

 

(注) 1.当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア ゲーム開発 8,148千円

その他(ソフトウェア仮勘定) ポイント関連システム 8,435千円

     2.当期減少額の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

関係会社貸倒引当金

420,473

4,303

424,777

ポイント引当金

847,631

879,428

847,631

879,428

役員賞与引当金

8,550

15,000

8,550

15,000

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。