④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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14,048
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―
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―
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2,076
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11,972
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12,599
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工具、器具及び備品
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7,350
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1,886
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―
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1,297
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7,940
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28,295
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リース資産
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12,190
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―
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―
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5,999
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6,191
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173,141
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有形固定資産計
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33,589
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1,886
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―
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9,372
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26,103
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214,037
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無形固定資産
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のれん
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18,663
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―
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7,955 (7,955)
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4,925
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5,781
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11,239
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ソフトウエア
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17,671
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8,148
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5,740 (5,740)
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9,962
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10,118
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131,856
|
その他
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1,409
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14,209
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5,773
|
―
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9,844
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1,933
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無形固定資産計
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37,744
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22,358
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19,469 (13,695)
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14,888
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25,745
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145,030
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(注) 1.当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア ゲーム開発 8,148千円
その他(ソフトウェア仮勘定) ポイント関連システム 8,435千円
2.当期減少額の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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関係会社貸倒引当金
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420,473
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4,303
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―
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―
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424,777
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ポイント引当金
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847,631
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879,428
|
847,631
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―
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879,428
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役員賞与引当金
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8,550
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15,000
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8,550
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―
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15,000
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。