④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首 帳簿価額 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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期末 帳簿価額 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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期末 取得価額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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40,670
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172,302
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208,765 (208,765)
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4,207
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-
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237,233
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237,233
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工具、器具及び備品
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28,339
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31,948
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49,604 (49,604)
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10,684
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-
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105,108
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105,107
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建設仮勘定
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-
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204,501
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204,501
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-
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-
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-
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-
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有形固定資産計
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69,009
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408,501
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462,870 (258,369)
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14,891
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-
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342,341
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342,341
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無形固定資産
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-
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ソフトウエア
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222,204
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28,547
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169,637 (163,722)
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81,114
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-
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458,257
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458,257
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ソフトウエア仮勘定
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-
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28,547
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28,547
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-
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-
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-
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-
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無形固定資産計
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222,204
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57,094
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198,184 (163,722)
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81,114
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-
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458,257
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458,257
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(注) 1.当期の減少額には減損損失の計上額を含めており、( )内は、減損損失の計上額であります。
2.当期の増減額のうち主なものは次のとおりであります。
建物の増加
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本社事務所移転の工事によるもの
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172,302千円
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工具、器具及び備品の増加
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本社事務所移転の什器取得、サーバの交換等によるもの
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31,948千円
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建設仮勘定
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本社事務所移転の工事、什器取得、サーバの交換等によるもの
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204,501千円
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ソフトウエアの増加
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業務用ソフトウエアの取得によるもの
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28,547千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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退職給付引当金
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3,385
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370
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46
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3,709
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商品及び製品切替引当金
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16,331
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―
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16,331
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―
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事務所移転費用引当金
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―
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16,784
|
―
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16,784
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【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
【その他】
重要な訴訟
「1 連結財務諸表 (2) その他 ② 重要な訴訟」をご参照ください。