④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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14,385
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861
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-
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670
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15,246
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2,319
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工具、器具及び備品
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10,337
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2,146
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471
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1,848
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12,012
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8,617
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土地
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20,781
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12,153
|
12,153
|
-
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20,781
|
-
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リース資産
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5,700
|
1,302
|
795
|
1,028
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6,207
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2,629
|
その他
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966
|
998
|
555
|
98
|
1,409
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263
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有形固定資産計
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52,171
|
17,462
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13,975
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3,646
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55,657
|
13,830
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無形固定資産
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ソフトウエア
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1,490
|
797
|
8
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321
|
2,279
|
1,120
|
リース資産
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338
|
24
|
23
|
58
|
339
|
210
|
その他
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1,762
|
213
|
538
|
106
|
1,437
|
926
|
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(74)
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無形固定資産計
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3,591
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1,034
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570
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486
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4,056
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2,256
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(74)
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(注1) 当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
(注2) 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物
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スタジオ設備工事による増加310百万円
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GMOタワーの工事による増加514百万円
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工具、器具及び備品
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スタジオ設備工事による増加732百万円
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サーバー等ネットワーク機器購入等による増加1,353百万円
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リース資産(有形)
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サーバー等ネットワーク機器に係る新規契約等による増加1,302百万円
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土地
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土地購入による増加12,153百万円
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(注3) 当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
リース資産(有形)
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契約終了等による減少795百万円
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権利金
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減損損失の計上による減少74百万円
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土地
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土地譲渡による減少12,153百万円
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なお、当期減少額のうち()内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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3,670
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1,190
|
1,586
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3,273
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賞与引当金
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205
|
83
|
205
|
83
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契約損失引当金
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3,170
|
-
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3,170
|
-
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(注)計上の理由および額の算定方法
引当金の計上理由および額の算定方法については、財務諸表「注記事項(重要な会計方針)」に記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。