④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

減価
償却累計額
又は償却累
計額

(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

建物

14,385

861

670

15,246

2,319

工具、器具及び備品

10,337

2,146

471

1,848

12,012

8,617

土地

20,781

12,153

12,153

20,781

リース資産

5,700

1,302

795

1,028

6,207

2,629

その他

966

998

555

98

1,409

263

有形固定資産計

52,171

17,462

13,975

3,646

55,657

13,830

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

1,490

797

8

321

2,279

1,120

リース資産

338

24

23

58

339

210

その他

1,762

213

538

106

1,437

926

 

 

 

(74)

 

 

 

無形固定資産計

3,591

1,034

570

486

4,056

2,256

 

 

 

(74)

 

 

 

 

(注1)  当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

(注2)  当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

建物

スタジオ設備工事による増加310百万円

 

GMOタワーの工事による増加514百万円

工具、器具及び備品

スタジオ設備工事による増加732百万円

 

サーバー等ネットワーク機器購入等による増加1,353百万円

リース資産(有形)

サーバー等ネットワーク機器に係る新規契約等による増加1,302百万円

土地

土地購入による増加12,153百万円

 

(注3)  当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。

リース資産(有形)

契約終了等による減少795百万円

権利金

減損損失の計上による減少74百万円

土地

土地譲渡による減少12,153百万円

 

 

       なお、当期減少額のうち()内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

3,670

1,190

1,586

3,273

賞与引当金

205

83

205

83

契約損失引当金

3,170

3,170

 

(注)計上の理由および額の算定方法

引当金の計上理由および額の算定方法については、財務諸表「注記事項(重要な会計方針)」に記載しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。