④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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減価償却 累計額 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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25,523
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5,209
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68 (15)
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1,033
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29,630
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31,071
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構築物
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71
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21
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-
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11
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81
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343
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車両運搬具
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0
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-
|
-
|
0
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0
|
3
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工具、器具及び備品
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1,348
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583
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15 (3)
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352
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1,563
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4,820
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土地
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54,634 (△8,228)
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16
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586 (20)
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-
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54,065 (△8,208)
|
-
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建設仮勘定
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12,982
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6,740
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5,446
|
-
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14,276
|
-
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有形固定資産計
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94,561
|
12,571
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6,116 (38)
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1,397
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99,618
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36,238
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無形固定資産
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|
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|
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|
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ソフトウェア
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2,532
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1,450
|
-
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1,454 (10)
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2,528
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18,149
|
その他
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0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
97
|
無形固定資産計
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2,532
|
1,450
|
-
|
1,454 (10)
|
2,528
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18,246
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(注)1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
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汐留ビル建設費用
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3,943
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新福岡ビル建設費用
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2,257
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2 「建物」、「工具、器具及び備品」及び「土地」の当期減少額欄の( )内は内書きで、当期の減損損失計上額であります。
3 「ソフトウェア」の当期償却額欄の( )内は内書きで、当期の減損損失計上額であります。
4 「土地」の当期首残高及び当期末残高欄の( )内は内書きで、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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553
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917
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6
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(注1)542
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922
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賞与引当金
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4,208
|
8,399
|
4,208
|
-
|
8,399
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役員賞与引当金
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49
|
105
|
49
|
-
|
105
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工事損失引当金
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146
|
326
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341
|
-
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131
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事業撤退損失引当金
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30
|
0
|
9
|
-
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21
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関係会社事業損失引当金
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-
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129
|
-
|
-
|
129
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(注) 1.貸倒引当金の当期減少額(その他)は、個別債権の回収による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。