④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引 当期末残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
98,044
|
154,554
|
61,546
|
191,052
|
28,286
|
34,043
|
162,765
|
構築物
|
6,450
|
6,000
|
-
|
12,450
|
747
|
389
|
11,702
|
工具、器具及び備品
|
77,716
|
85,128
|
24,673
|
138,171
|
56,261
|
19,299
|
81,909
|
土地
|
801
|
-
|
-
|
801
|
-
|
-
|
801
|
建設仮勘定
|
-
|
34,000
|
-
|
34,000
|
-
|
-
|
34,000
|
賃貸不動産
|
323,795
|
-
|
-
|
323,795
|
99,173
|
6,859
|
224,621
|
有形固定資産計
|
506,807
|
279,683
|
86,220
|
700,269
|
184,469
|
60,591
|
515,800
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
368,528
|
12,477
|
-
|
381,005
|
343,868
|
20,136
|
37,137
|
ソフトウエア仮勘定
|
-
|
9,524
|
-
|
9,524
|
-
|
-
|
9,524
|
その他
|
2,396
|
-
|
-
|
2,396
|
870
|
-
|
1,526
|
無形固定資産計
|
370,925
|
22,001
|
-
|
392,927
|
344,738
|
20,136
|
48,188
|
(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 本社移転関連 128,050千円
関西支店移転関連 26,504千円
工具器具備品 本社移転関連 69,195千円
関西支店移転関連 9,533千円
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 本社移転関連 55,413千円
関西支店移転関連 6,133千円
工具器具備品 本社移転関連 20,068千円
関西支店移転関連 1,438千円
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
45,861
|
6,073
|
41,374
|
3,365
|
7,194
|
瑕疵補修引当金
|
41,250
|
-
|
41,250
|
-
|
-
|
損害補償損失引当金
|
33,910
|
8,755
|
-
|
-
|
42,666
|
(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。