④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 建物

12,219

293

11,925

2,737

 建物附属設備

2,359

487

1,871

9,783

 工具、器具及び備品

9,764

9,166

6,419

12,511

87,644

有形固定資産計

24,342

9,166

7,200

26,308

100,164

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 のれん

2,764,171

243,897

2,520,273

 商標権

250

50

200

 ソフトウエア

169,258

14,985

71,946

112,297

 コンテンツ資産

273,976

137,407

0

162,246

249,137

 ソフトウエア仮勘定

2,298

17,923

19,583

639

 コンテンツ資産仮勘定

4,319

140,111

141,061

3,370

無形固定資産計

3,214,275

310,428

160,644

478,140

2,885,919

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

自社利用ソフトウエア

14,985

千円

コンテンツ資産

配信コンテンツ

137,407

千円

ソフトウエア仮勘定

開発中の自社利用ソフトウエア

17,923

千円

コンテンツ資産仮勘定

製作中の配信コンテンツ

140,111

千円

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエア勘定への振替

14,985

千円

コンテンツ資産仮勘定

コンテンツ資産勘定への振替

137,407

千円

 

3.減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

817

729

817

729

賞与引当金

47,110

46,451

47,110

46,451

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。