④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
12,219
|
―
|
―
|
293
|
11,925
|
2,737
|
建物附属設備
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2,359
|
―
|
―
|
487
|
1,871
|
9,783
|
工具、器具及び備品
|
9,764
|
9,166
|
―
|
6,419
|
12,511
|
87,644
|
有形固定資産計
|
24,342
|
9,166
|
―
|
7,200
|
26,308
|
100,164
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
2,764,171
|
―
|
―
|
243,897
|
2,520,273
|
―
|
商標権
|
250
|
―
|
―
|
50
|
200
|
―
|
ソフトウエア
|
169,258
|
14,985
|
―
|
71,946
|
112,297
|
―
|
コンテンツ資産
|
273,976
|
137,407
|
0
|
162,246
|
249,137
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
2,298
|
17,923
|
19,583
|
―
|
639
|
―
|
コンテンツ資産仮勘定
|
4,319
|
140,111
|
141,061
|
―
|
3,370
|
―
|
無形固定資産計
|
3,214,275
|
310,428
|
160,644
|
478,140
|
2,885,919
|
―
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
|
自社利用ソフトウエア
|
14,985
|
千円
|
コンテンツ資産
|
配信コンテンツ
|
137,407
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
開発中の自社利用ソフトウエア
|
17,923
|
千円
|
コンテンツ資産仮勘定
|
製作中の配信コンテンツ
|
140,111
|
千円
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウエア勘定への振替
|
14,985
|
千円
|
コンテンツ資産仮勘定
|
コンテンツ資産勘定への振替
|
137,407
|
千円
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3.減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
817
|
729
|
817
|
729
|
賞与引当金
|
47,110
|
46,451
|
47,110
|
46,451
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。