④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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減価償却 累計額 (百万円)
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有形固定資産
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建物
|
3,057
|
196
|
20
|
290
|
2,943
|
6,985
|
構築物
|
158
|
1
|
5
|
11
|
142
|
429
|
機械及び装置
|
1,310
|
604
|
25
|
433
|
1,457
|
5,910
|
車両運搬具
|
0
|
-
|
0
|
-
|
0
|
15
|
工具、器具及び備品
|
3,049
|
491
|
110
|
740
|
2,690
|
7,744
|
土地
|
1,901
|
-
|
259
|
-
|
1,642
|
-
|
リース資産
|
3,726
|
335
|
-
|
1,282
|
2,779
|
4,569
|
建設仮勘定
|
496
|
2,891
|
1,480
|
-
|
1,907
|
-
|
有形固定資産計
|
13,697
|
4,517
|
1,899
|
2,755
|
13,560
|
25,652
|
無形固定資産
|
のれん
|
9,670
|
-
|
-
|
1,074
|
8,596
|
-
|
ソフトウエア
|
45,157
|
5,508
|
152
|
5,561
|
44,952
|
-
|
リース資産
|
1,362
|
269
|
-
|
749
|
882
|
-
|
ソフトウエア仮勘定
|
4,120
|
9,142
|
5,508
|
-
|
7,754
|
-
|
その他
|
178
|
60
|
1
|
19
|
217
|
-
|
無形固定資産計
|
60,487
|
14,978
|
5,661
|
7,404
|
62,400
|
-
|
(注) 減価償却累計額には減損損失累計額が含まれています。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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1,475
|
3,951
|
38
|
5,388
|
賞与引当金
|
3,056
|
3,374
|
3,056
|
3,374
|
役員賞与引当金
|
210
|
270
|
210
|
270
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。