④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分

資産の種類

当期首
残高
(百万円)

当期

増加額

(百万円)

当期

減少額

(百万円)

当期

償却額

(百万円)

当期末

残高

(百万円)

減価償却
累計額
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 建物

28,656

5,182

172

1,946

31,721

55,726

 

 構築物

2,834

235

5

345

2,719

11,354

 

 機械及び装置

34,361

8,825

115

7,261

35,810

231,492

 

 車両運搬具

593

185

2

240

535

3,938

 

 工具、器具及び備品

4,826

4,031

32

4,059

4,767

49,937

 

 土地

17,896

302

17,594

 

 リース資産

826

338

4

359

801

621

 

 建設仮勘定

8,645

20,484

18,513

10,616

 

98,637

39,280

19,144

14,210

104,563

353,068

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

1,539

311

725

1,125

 

 商標権

1

11,103

694

10,410

 

 その他

22

1

8

13

 

1,562

11,415

1

1,427

11,548

 

(注1) 記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

(注2) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

平塚製造所

 

 2,196

百万円

 

本社

 

1,324

 

新城工場

 

 1,039

機械装置

平塚製造所

製造設備

3,027

 

新城工場

 2,582

 

三重工場

1,358

工具器具備品

新城工場

 1,987

 

三重工場

 828

 

三島工場

 471

建設仮勘定

新城工場

製造設備等

7,193

 

平塚製造所

6,541

 

三重工場

2,719

 

三島工場

1,254

 

本社

 

1,071

商標権

 

Trelleborg社商標権

11,103

 

(注3) 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械装置

平塚製造所

製造設備

63

百万円

 

三重工場

35

 

 

 

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

96

2

0

98

役員賞与引当金

209

588

414

383

関係会社整理損失引当金

532

532