④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価 償却累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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118,205
|
6,605
|
―
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13,831
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110,979
|
74,671
|
|
工具、器具及び備品
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68,857
|
35,409
|
170
|
46,483
|
57,612
|
200,529
|
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計
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187,063
|
42,014
|
170
|
60,314
|
168,592
|
275,200
|
無形固定資産
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ソフトウエア
|
643,042
|
607,555
|
61,537
|
374,385
|
814,675
|
―
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
675,726
|
607,438
|
―
|
68,288
|
―
|
|
商標権
|
24,536
|
15,444
|
―
|
4,018
|
35,962
|
―
|
|
特許権
|
15,104
|
6,809
|
―
|
4,336
|
17,577
|
―
|
|
その他
|
42,318
|
14,934
|
23,870
|
―
|
33,383
|
―
|
|
計
|
725,002
|
1,320,470
|
692,845
|
382,740
|
969,886
|
―
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(注)1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア
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市場販売目的ソフトウェアのソフトウエア仮勘定からの振替
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607,438
|
千円
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ソフトウエア仮勘定
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製品開発による増加
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675,726
|
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2. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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市場販売目的ソフトウェアへの振替
|
607,438
|
千円
|
|
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
156
|
―
|
12
|
144
|
賞与引当金
|
63,745
|
61,600
|
63,745
|
61,600
|
退職給付引当金
|
264,604
|
55,423
|
41,043
|
278,983
|
役員退職慰労引当金
|
107,672
|
55,795
|
9,675
|
153,792
|