④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

25,134

9,622

34,756

17,695

6,592

17,060

 工具、器具及び備品

44,859

20,989

3,480

62,368

37,552

5,036

24,815

有形固定資産計

69,993

30,611

3,480

97,124

55,248

11,628

41,876

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

56,495

56,495

27,523

10,741

28,972

 その他

55

178,783

178,839

178,839

無形固定資産計

56,551

178,783

235,335

27,523

10,741

207,811

長期前払費用

135,556

544,005

25,496

654,064

98,409

55,819

555,655

58,547

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

  その他勘定

基幹システム

178,783千円

 

2.長期前払費用の「差引当期末残高」欄の( )内は内書きで、1年内償却予定の長期前払費用であり、貸借対照表上の流動資産「前払費用」に含めて表示しております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

11,392

664

5,066

6,990

賞与引当金

106,928

135,413

106,928

135,413

役員賞与引当金

36,000

70,050

36,000

70,050

受注損失引当金

2,158

4,338

2,158

4,338

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。