④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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25,134
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9,622
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-
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34,756
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17,695
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6,592
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17,060
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工具、器具及び備品
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44,859
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20,989
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3,480
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62,368
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37,552
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5,036
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24,815
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有形固定資産計
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69,993
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30,611
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3,480
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97,124
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55,248
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11,628
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41,876
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無形固定資産
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ソフトウエア
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56,495
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-
|
-
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56,495
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27,523
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10,741
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28,972
|
その他
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55
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178,783
|
-
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178,839
|
-
|
-
|
178,839
|
無形固定資産計
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56,551
|
178,783
|
-
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235,335
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27,523
|
10,741
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207,811
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長期前払費用
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135,556
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544,005
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25,496
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654,064
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98,409
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55,819
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555,655 (58,547)
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
2.長期前払費用の「差引当期末残高」欄の( )内は内書きで、1年内償却予定の長期前払費用であり、貸借対照表上の流動資産「前払費用」に含めて表示しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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11,392
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664
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5,066
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-
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6,990
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賞与引当金
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106,928
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135,413
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106,928
|
-
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135,413
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役員賞与引当金
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36,000
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70,050
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36,000
|
-
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70,050
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受注損失引当金
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2,158
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4,338
|
2,158
|
-
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4,338
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。