④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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26,145
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8,482
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-
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3,210
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31,416
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12,652
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構築物
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513
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-
|
-
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56
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457
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102
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工具、器具及び備品
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49,846
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39,513
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416
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30,570
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58,373
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143,329
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有形固定資産計
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76,504
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47,996
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416
|
33,836
|
90,247
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156,084
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無形固定資産
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のれん
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70,013
|
-
|
-
|
14,177
|
55,836
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-
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ソフトウエア
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-
|
23,181
|
-
|
-
|
23,181
|
-
|
無形固定資産計
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70,013
|
23,181
|
-
|
14,177
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79,018
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-
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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本社
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コンピューター
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9,320千円
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工具、器具及び備品
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本社
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VDI環境用サーバー
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17,112千円
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ソフトウエア
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本社
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キャンペーンGOシステム
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23,181千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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162,275
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46,247
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-
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208,522
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賞与引当金
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27,027
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144,863
|
143,873
|
28,018
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退職給付引当金
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153,796
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23,712
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21,154
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156,354
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受注損失引当金
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6,202
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16,000
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6,202
|
16,000
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。