④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 建物

26,145

8,482

3,210

31,416

12,652

 構築物

513

56

457

102

 工具、器具及び備品

49,846

39,513

416

30,570

58,373

143,329

有形固定資産計

76,504

47,996

416

33,836

90,247

156,084

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 のれん

70,013

14,177

55,836

 ソフトウエア

23,181

23,181

無形固定資産計

70,013

23,181

14,177

79,018

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

本社

コンピューター

9,320千円

工具、器具及び備品

本社

VDI環境用サーバー

17,112千円

ソフトウエア

本社

キャンペーンGOシステム

23,181千円

 

 

【引当金明細表】

     (単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

162,275

46,247

208,522

賞与引当金

27,027

144,863

143,873

28,018

退職給付引当金

153,796

23,712

21,154

156,354

受注損失引当金

6,202

16,000

6,202

16,000

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。