④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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14,914
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-
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913
|
4,506
|
9,494
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43,783
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工具、器具及び備品
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23,498
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12,219
|
0
|
11,912
|
23,804
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114,630
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土地
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27,152
|
-
|
27,152
|
-
|
-
|
-
|
リース資産
|
7,129
|
-
|
-
|
3,239
|
3,890
|
12,552
|
その他
|
1,832
|
1,841
|
145
|
2,023
|
1,504
|
7,718
|
計
|
74,526
|
14,061
|
28,211
|
21,682
|
38,694
|
178,685
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
197,685
|
33,575
|
-
|
85,796
|
145,464
|
-
|
ソフトウエア仮勘定
|
29,474
|
56,348
|
36,932
|
-
|
48,890
|
-
|
計
|
227,159
|
89,923
|
36,932
|
85,796
|
194,354
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-
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(注)1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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支給申請書仕分器具
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8,250
|
千円
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工具、器具及び備品
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レンタル用機材
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3,969
|
千円
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ソフトウエア
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A-COMS
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28,875
|
千円
|
|
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2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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225,926
|
1,653
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25,010
|
202,569
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賞与引当金
|
20,400
|
18,180
|
20,400
|
18,180
|
ポイント引当金
|
10,492
|
5,184
|
6,984
|
8,691
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。