④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

                                                                                          (単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物

14,914

913

4,506

9,494

43,783

工具、器具及び備品

23,498

12,219

0

11,912

23,804

114,630

土地

27,152

27,152

リース資産

7,129

3,239

3,890

12,552

その他

1,832

1,841

145

2,023

1,504

7,718

74,526

14,061

28,211

21,682

38,694

178,685

無形固定資産

ソフトウエア

197,685

33,575

85,796

145,464

ソフトウエア仮勘定

29,474

56,348

36,932

48,890

227,159

89,923

36,932

85,796

194,354

 

 

(注)1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

支給申請書仕分器具

8,250

千円

工具、器具及び備品

レンタル用機材

3,969

千円

ソフトウエア

A-COMS

28,875

千円

 

 

 

 

 

  2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

土地

賃貸用不動産

27,152

千円

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

225,926

1,653

25,010

202,569

賞与引当金

20,400

18,180

20,400

18,180

ポイント引当金

10,492

5,184

6,984

8,691

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

  該当事項はありません。