④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 帳簿価額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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12,453
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―
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― (―)
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12,453
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830
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524
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11,623
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建物附属設備
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18,181
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―
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― (―)
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18,181
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4,238
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2,335
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13,942
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工具、器具及び備品
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3,126
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―
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― (―)
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3,126
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1,614
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637
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1,512
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有形固定資産計
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33,761
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―
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― (―)
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33,761
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6,683
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3,497
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27,078
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無形固定資産
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ソフトウエア
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501,575
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465,194
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4,388 (1,221)
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962,380
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―
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216,006
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746,374
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ソフトウエア仮勘定
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207,877
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439,884
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469,295 (―)
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178,466
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―
|
―
|
178,466
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無形固定資産計
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709,452
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905,078
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473,684 (1,221)
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1,140,847
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―
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216,006
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924,841
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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探究学習
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142,075千円
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すららにほんご
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128,360千円
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高校社会
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68,575千円
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2.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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8,398
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5,104
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3,167
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2,888
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7,446
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賞与引当金
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27,200
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23,100
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27,200
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―
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23,100
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株式給付引当金
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―
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11,400
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―
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―
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11,400
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(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、回収による戻入額及び一般債権実積率による洗替額の減少であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。