④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

帳簿価額

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

12,453

(―)

12,453

830

524

11,623

建物附属設備

18,181

(―)

18,181

4,238

2,335

13,942

工具、器具及び備品

3,126

(―)

3,126

1,614

637

1,512

有形固定資産計

33,761

(―)

33,761

6,683

3,497

27,078

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

501,575

465,194

4,388

(1,221)

962,380

216,006

746,374

ソフトウエア仮勘定

207,877

439,884

469,295

(―)

178,466

178,466

無形固定資産計

709,452

905,078

473,684

(1,221)

1,140,847

216,006

924,841

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

探究学習

142,075千円

 

すららにほんご

128,360千円

 

高校社会

68,575千円

 

2.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

8,398

5,104

3,167

2,888

7,446

賞与引当金

27,200

23,100

27,200

23,100

株式給付引当金

11,400

11,400

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、回収による戻入額及び一般債権実積率による洗替額の減少であります

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。