④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 帳簿価額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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―
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12,453
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―
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12,453
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305
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305
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12,147
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建物附属設備
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7,507
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17,462
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6,788
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18,181
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1,902
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1,647
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16,278
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工具、器具及び備品
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2,088
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2,604
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1,566
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3,126
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977
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539
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2,149
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有形固定資産計
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9,596
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32,521
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8,355
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33,761
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3,186
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2,493
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30,575
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無形固定資産
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ソフトウエア
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429,721
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232,041
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―
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661,763
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―
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160,188
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501,575
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ソフトウエア仮勘定
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50,905
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384,681
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227,709
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207,877
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―
|
―
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207,877
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無形固定資産計
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480,626
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616,723
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227,709
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869,641
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―
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160,188
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709,452
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物・建物附属設備 ・工具器具備品
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新オフィス移転関連
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32,521千円
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ソフトウエア
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高校理科・社会
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46,612千円
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日本語教育コンテンツトライアル
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21,926千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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9,768
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5,057
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1,112
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5,315
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8,398
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賞与引当金
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22,215
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27,200
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22,215
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―
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27,200
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(注)貸倒引当金の当期減少額(その他)は、回収による戻入額及び一般債権実積率による洗替額の減少であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。