④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
52,074
|
2,759
|
500
|
54,333
|
25,433
|
8,303
|
28,900
|
工具、器具及び備品
|
200,372
|
34,277
|
31,606
|
203,043
|
143,800
|
36,878
|
59,242
|
有形固定資産計
|
252,447
|
37,036
|
32,106
|
257,377
|
169,234
|
45,182
|
88,142
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
11,645
|
299
|
―
|
11,944
|
11,684
|
288
|
259
|
その他
|
209,135
|
―
|
17,345 (17,345)
|
191,790
|
191,790
|
52,035
|
―
|
無形固定資産計
|
220,780
|
299
|
17,345 (17,345)
|
203,734
|
203,474
|
52,323
|
259
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
コンピュータ及び関連機器等の取得による増加
|
20,927
|
千円
|
|
オフィス什器の取得による増加
|
13,349
|
千円
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
コンピュータ及び関連機器等の除却による減少
|
31,606
|
千円
|
無形固定資産 その他
|
コンテンツ資産の減損損失
|
17,345
|
千円
|
3.当期減少額の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
12,620
|
26,280
|
12,620
|
-
|
26,280
|
受注損失引当金
|
31
|
-
|
31
|
-
|
-
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。