④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固
定資産

建物

2,014

-

983

(-)

-

1,030

1,030

 

工具、器具及び備品

12,708

3,005

3,135

(2,103)

901

12,577

12,577

 

リース資産

2,651

-

2,316

(-)

-

335

335

 

17,373

3,005

6,435

(2,103)

901

13,943

13,943

無形固
定資産

ソフトウエア

28,627

-

12,251

(-)

-

16,376

16,376

 

リース資産

275

-

275

(-)

-

-

-

 

その他

12,789

229

3,182

(213)

15

9,835

9,835

 

41,692

229

15,709

(213)

15

26,212

26,212

 

(注) 1.「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

基幹システム費用

3,005千円

 

3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

減損損失

2,103千円

ソフトウェア

基幹システム費用等に伴う除却

12,251千円

 

4.当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

株主優待引当金

70,418

83,328

70,418

83,328

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

訴訟について

当社は、2020年9月3日に当社商品の出荷拒否などによる損害賠償請求金につき連帯して支払いを求める損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所に提訴しました。対して2020年9月9日付け(訴状の送達日は2020年10月8日)で、物流業務委託基本契約の残存期間に関わる業務委託料及び2020年6月分業務委託料の支払い等を求める訴訟を提起され係争中でありましたが、2024年4月22日に東京地方裁判所より判決の言い渡しを受けました。当該判決は、当社の主張が一部認められ相手方に金員の支払いを命じる判決が言い渡され、相手方の請求はいずれも棄却されました。