④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

25,105

1,310

 26,415

 8,560

 2,023

 17,854

 工具、器具及び備品

227,075

18,882

 180

 245,777

 217,549

 11,744

 28,228

 土地

2,003

 ―

 ―

 2,003

 ―

 2,003

有形固定資産計

254,184

 20,192

 180

 274,196

 226,110

 13,768

 48,085

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

639,553

 129,606

 115,700

 653,459

 319,738

 130,363

 333,720

 ソフトウエア仮勘定

10,890

 13,365

 10,890

 13,365

 ―

 13,365

 商標権

2,376

 2,376

 1,420

 237

956

 その他

195

 ―

 195

 ―

 ―

 195

無形固定資産計

652,820

 143,166

 126,590

669,396

 321,158

 130,601

 348,237

 

(注) 1.当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

2.当期増加額の主な内訳

 ソフトウエア

 基幹業務システムの取得

 

129,606千円

 

3.当期減少額の主な内訳

 ソフトウエア

 基幹業務システムの償却終了

 

115,700千円

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

11,460

11,460

賞与引当金

4,000

4,000

4,000

4,000

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

特記事項はありません。