④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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25,105
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1,310
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―
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26,415
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8,560
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2,023
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17,854
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工具、器具及び備品
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227,075
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18,882
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180
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245,777
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217,549
|
11,744
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28,228
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土地
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2,003
|
―
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―
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2,003
|
―
|
―
|
2,003
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有形固定資産計
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254,184
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20,192
|
180
|
274,196
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226,110
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13,768
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48,085
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無形固定資産
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ソフトウエア
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639,553
|
129,606
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115,700
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653,459
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319,738
|
130,363
|
333,720
|
ソフトウエア仮勘定
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10,890
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13,365
|
10,890
|
13,365
|
―
|
―
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13,365
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商標権
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2,376
|
―
|
―
|
2,376
|
1,420
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237
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956
|
その他
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―
|
195
|
―
|
195
|
―
|
―
|
195
|
無形固定資産計
|
652,820
|
143,166
|
126,590
|
669,396
|
321,158
|
130,601
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348,237
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(注) 1.当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
2.当期増加額の主な内訳
ソフトウエア
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基幹業務システムの取得
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129,606千円
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3.当期減少額の主な内訳
ソフトウエア
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基幹業務システムの償却終了
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115,700千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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11,460
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―
|
―
|
11,460
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賞与引当金
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4,000
|
4,000
|
4,000
|
4,000
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記事項はありません。