④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物

31,011

3,611

27,400

56,310

車両運搬具

8,632

13,960

5,606

4,711

12,274

9,041

工具、器具及び備品

4,705

2,138

0

2,559

4,283

96,876

44,349

16,099

5,606

10,882

43,958

162,227

無形固定資産

ソフトウエア

190,034

151,694

205,918

135,810

245,363

ソフトウエア仮勘定

50,464

257,610

151,414

156,661

その他

677

677

241,177

409,304

151,414

205,918

293,149

245,363

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

車両運搬具

社用車(1台)買い替え

13,960千円

ソフトウエア

ソフトウエア仮勘定からの振替額

151,414千円

ソフトウエア仮勘定

市場販売目的ソフトウエアの制作費

205,815千円

 

自社利用ソフトの制作費

51,795千円

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

車両運搬具

社用車(1台)買い替え

5,606千円

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエアへの振替額

151,414千円

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金(流動)

479

675

479

675

貸倒引当金(固定)

40,058

35,759

258

75,559

賞与引当金

79,133

105,341

79,133

105,341

関係会社投資損失引当金

8,119

408

8,527

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

 該当事項はありません。