④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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31,011
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-
|
-
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3,611
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27,400
|
56,310
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車両運搬具
|
8,632
|
13,960
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5,606
|
4,711
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12,274
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9,041
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工具、器具及び備品
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4,705
|
2,138
|
0
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2,559
|
4,283
|
96,876
|
計
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44,349
|
16,099
|
5,606
|
10,882
|
43,958
|
162,227
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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190,034
|
151,694
|
-
|
205,918
|
135,810
|
245,363
|
ソフトウエア仮勘定
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50,464
|
257,610
|
151,414
|
-
|
156,661
|
-
|
その他
|
677
|
-
|
-
|
-
|
677
|
-
|
計
|
241,177
|
409,304
|
151,414
|
205,918
|
293,149
|
245,363
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
車両運搬具
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社用車(1台)買い替え
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13,960千円
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ソフトウエア
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ソフトウエア仮勘定からの振替額
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151,414千円
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ソフトウエア仮勘定
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市場販売目的ソフトウエアの制作費
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205,815千円
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自社利用ソフトの制作費
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51,795千円
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
車両運搬具
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社用車(1台)買い替え
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5,606千円
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ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエアへの振替額
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151,414千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(流動)
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479
|
675
|
479
|
675
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貸倒引当金(固定)
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40,058
|
35,759
|
258
|
75,559
|
賞与引当金
|
79,133
|
105,341
|
79,133
|
105,341
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関係会社投資損失引当金
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8,119
|
408
|
-
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8,527
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。