④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定 資産
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建物
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352,825
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99,813
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16,588 (16,588)
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37,414
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398,636
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2,087,307
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構築物
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21,668
|
1,812
|
―
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1,649
|
21,830
|
145,469
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機械及び装置
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26,550
|
―
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462 (462)
|
7,812
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18,275
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343,778
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工具、器具及び備品
|
48,938
|
45,145
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6,976 (6,976)
|
19,188
|
67,918
|
306,112
|
土地
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87,806
|
―
|
―
|
―
|
87,806
|
―
|
建設仮勘定
|
―
|
165,128
|
121,057
|
―
|
44,071
|
―
|
計
|
537,788
|
311,899
|
145,084 (24,027)
|
66,064
|
638,538
|
2,882,667
|
無形固定 資産
|
借地権
|
21,972
|
―
|
―
|
1,540
|
20,432
|
―
|
電話加入権
|
5,887
|
―
|
5,887
|
―
|
―
|
―
|
ソフトウエア
|
2,645
|
―
|
―
|
721
|
1,923
|
―
|
計
|
30,505
|
―
|
―
|
2,261
|
22,355
|
―
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(注) 1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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新店工事(Ⅰ店舗)
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42,870千円
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建物
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既存店改装工事(16店舗)
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31,061千円
|
|
建物
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原状回復見積額
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21,245千円
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構築物
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既存店改装工事(1店舗)
|
1,812千円
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工具、器具及び備品
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新店(1店舗)
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10,554千円
|
|
工具、器具及び備品
|
既存店(28店舗)
|
34,590千円
|
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建設仮勘定
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新店及び既存店改装工事
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165,128千円
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3.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
1,023,101
|
―
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24,000
|
999,101
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株主優待引当金
|
19,303
|
25,812
|
13,387
|
31,728
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投資損失引当金
|
25,872
|
22,416
|
―
|
48,289
|
賞与引当金
|
14,631
|
17,539
|
14,631
|
17,539
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。