④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期償却額

(千円)

当期末残高

(千円)

減価償却

累計額

(千円)

有形固定

資産

建物

352,825

99,813

16,588

(16,588)

37,414

398,636

2,087,307

構築物

21,668

1,812

1,649

21,830

145,469

機械及び装置

26,550

462

(462)

7,812

18,275

343,778

工具、器具及び備品

48,938

45,145

6,976

(6,976)

19,188

67,918

306,112

土地

87,806

87,806

建設仮勘定

165,128

121,057

44,071

537,788

311,899

145,084

(24,027)

66,064

638,538

2,882,667

無形固定

資産

借地権

21,972

1,540

20,432

電話加入権

5,887

5,887

ソフトウエア

2,645

721

1,923

30,505

2,261

22,355

 

(注) 1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

新店工事(Ⅰ店舗)

42,870千円

 

建物

既存店改装工事(16店舗)

31,061千円

 

建物

原状回復見積額

21,245千円

 

構築物

既存店改装工事(1店舗)

1,812千円

 

工具、器具及び備品

新店(1店舗)

10,554千円

 

工具、器具及び備品

既存店(28店舗)

34,590千円

 

建設仮勘定

新店及び既存店改装工事

165,128千円

 

 

3.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

電話加入権

評価損

5,887千円

 

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

1,023,101

24,000

999,101

株主優待引当金

19,303

25,812

13,387

31,728

投資損失引当金

25,872

22,416

48,289

賞与引当金

14,631

17,539

14,631

17,539

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。