④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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4,692
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112
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2
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4,802
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543
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250
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4,258
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工具、器具及び備品
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5,075
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642
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498
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5,220
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3,182
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917
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2,038
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建設仮勘定
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1
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18
|
1
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18
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-
|
-
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18
|
その他
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2
|
-
|
-
|
2
|
0
|
0
|
1
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有形固定資産計
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9,772
|
773
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502
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10,043
|
3,726
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1,169
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6,316
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無形固定資産
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|
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ソフトウェア
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679
|
39
|
97
|
622
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296
|
115
|
325
|
その他
|
1,079
|
34
|
10
|
1,103
|
563
|
204
|
540
|
無形固定資産計
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1,759
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74
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107
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1,726
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859
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319
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866
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品 リプレイスのためのPCの購入(433百万円)
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品 不要になったPC等の除却(271百万円)
工具、器具及び備品 老朽化に伴うネットワーク用機器の廃棄(152百万円)
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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1,020
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2,689
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29
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208
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3,471
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賞与引当金
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1,570
|
1,338
|
1,570
|
-
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1,338
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ポイント引当金
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284
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572
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793
|
-
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62
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(注)貸倒引当金の当期減少額(その他)のうち、208百万円は洗替額であります。