④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額

(百万円)

当期償却額

(百万円)

差引当期末
残高

(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

4,802

22

78

(2)

4,745

745

277

4,000

  工具、器具及び備品

5,220

623

425

(131)

5,418

3,756

833

1,662

 建設仮勘定

18

24

37

(-)

5

5

 その他

2

1

3

(1)

0

0

1

0

有形固定資産計

10,043

672

544

(135)

10,170

4,501

1,112

5,668

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウェア

622

54

34

(3)

642

393

118

249

  その他

1,103

33

278

(257)

858

768

205

89

無形固定資産計

1,726

87

313

(260)

1,500

1,162

324

338

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品 PCの追加購入(259百万円)

工具、器具及び備品 サーバー増設及びリプレイス費用(132百万円)

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品 PCの譲渡及び除却(136百万円)

3.当期減少額の括弧は内数で、減損損失計上額であります。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(目的使用)

(百万円)

当期減少額

(その他)

(百万円)

当期末残高 

(百万円)

貸倒引当金

3,471

72

802

1,120

1,620

賞与引当金

1,338

2,733

1,338

2,733

ポイント引当金

62

2,172

2,204

30

 

(注)貸倒引当金の当期減少額(その他)のうち、1,120百万円は洗替額であります。