④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引
当期末残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

98,044

154,554

61,546

191,052

28,286

34,043

162,765

構築物

6,450

6,000

12,450

747

389

11,702

工具、器具及び備品

77,716

85,128

24,673

138,171

56,261

19,299

81,909

土地

801

801

801

建設仮勘定

34,000

34,000

34,000

賃貸不動産

323,795

323,795

99,173

6,859

224,621

有形固定資産計

506,807

279,683

86,220

700,269

184,469

60,591

515,800

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

368,528

12,477

381,005

343,868

20,136

37,137

ソフトウエア仮勘定

9,524

9,524

9,524

その他

2,396

2,396

870

1,526

無形固定資産計

370,925

22,001

392,927

344,738

20,136

48,188

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物        本社移転関連           128,050千円

関西支店移転関連          26,504千円

工具器具備品    本社移転関連            69,195千円

関西支店移転関連           9,533千円

 

   2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物        本社移転関連            55,413千円

関西支店移転関連           6,133千円

工具器具備品    本社移転関連             20,068千円

関西支店移転関連           1,438千円

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

45,861

6,073

41,374

3,365

7,194

瑕疵補修引当金

41,250

41,250

損害補償損失引当金

33,910

8,755

42,666

 

(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。