④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引 当期末残高(千円)
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有形固定資産
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工具、器具及び備品
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28,693
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3,552
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-
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32,246
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28,130
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2,814
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4,115
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計
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28,693
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3,552
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-
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32,246
|
28,130
|
2,814
|
4,115
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無形固定資産
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ソフトウエア
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-
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95,180
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-
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95,180
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-
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12,884
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82,295
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ソフトウエア仮勘定
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10,276
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108,452
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95,180
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23,548
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-
|
-
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23,548
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計
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10,276
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203,632
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95,180
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118,728
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-
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12,884
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105,844
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(注)1.当期増加額の内訳は次のとおりであります。
1) 工具、器具及び備品
社内利用ノートPC 3,552千円
2) ソフトウエア
自社利用のソフトウエア 95,180千円
3) ソフトウエア仮勘定
モビリティDX事業のアプリケーションに関するソフトウエアの開発 108,452千円
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金(流動)
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621
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3,425
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621
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-
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3,425
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貸倒引当金(固定)
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6,301
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7,032
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-
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-
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13,334
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。