④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
|
資産の種類
|
当期首 残高
|
当期 増加額
|
当期 減少額
|
当期 償却額
|
当期末 残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
758
|
133
|
24 (20)
|
125
|
742
|
1,043
|
構築物
|
2
|
-
|
-
|
0
|
2
|
1
|
店舗内装設備
|
3,571
|
3,258
|
174 (165)
|
2,294
|
4,360
|
29,306
|
機械及び装置
|
4
|
-
|
-
|
0
|
3
|
7
|
工具、器具 及び備品
|
237
|
55
|
13 (0)
|
80
|
199
|
539
|
土地
|
23
|
-
|
-
|
-
|
23
|
-
|
建設仮勘定
|
47
|
266
|
206
|
-
|
106
|
-
|
計
|
4,645
|
3,714
|
418 (187)
|
2,502
|
5,438
|
30,899
|
無形固定資産
|
商標権
|
162
|
-
|
-
|
22
|
139
|
-
|
ソフトウエア
|
6,711
|
3,897
|
96 (3)
|
2,622
|
7,890
|
-
|
その他
|
1,664
|
2,594
|
2,900
|
-
|
1,358
|
-
|
計
|
8,537
|
6,491
|
2,996 (3)
|
2,644
|
9,388
|
-
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
店舗内装設備
|
新店出店に係る店舗内装関係投資
|
1,648百万円
|
|
既存店改装に係る店舗内装関係投資
|
1,390百万円
|
ソフトウェア
|
基幹システムへの投資による増加
|
1,397百万円
|
2.当期減少額の( )内の金額は、内書であり、減損損失額であります。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
区 分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金(流動資産)
|
3,880
|
3,347
|
3,880
|
3,347
|
貸倒引当金(投資その他の資産)
|
298
|
302
|
298
|
302
|
賞与引当金
|
1,708
|
1,995
|
1,708
|
1,995
|
役員賞与引当金
|
95
|
100
|
95
|
100
|
ポイント引当金
|
343
|
285
|
343
|
285
|
株主優待引当金
|
64
|
68
|
64
|
68
|
役員株式給付引当金(流動負債)
|
294
|
-
|
294
|
-
|
株式給付引当金(流動負債)
|
259
|
265
|
254
|
270
|
役員株式給付引当金(固定負債)
|
-
|
172
|
-
|
172
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。