④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

  (単位:百万円) 

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 建物

9,846

449

1,178

9,117

33,860

 構築物

34

5

29

371

 工具、器具及び備品

313

53

0

95

271

1,792

 土地

24,011

[△8,640]

 [ ―]

24,011

[△8,640]

 リース資産

67

96

41

121

83

 建設仮勘定

0

15

13

3

34,273

 

[△8,640]

614

13

[ ― ]

1,321

33,554

 

[△8,640]

36,108

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 リース資産

71

388

84

376

181

  ソフトウエア

27

72

25

74

69

  電話加入権

35

35

 ソフトウエア仮勘定

69

18

49

38

205

478

49

110

524

250

 

(注)1.土地の当期首残高及び当期減少額並びに当期末残高の[  ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)による土地再評価法に基づく再評価差額金であります。

 

      2.期首残高は(表示方法の変更)に記載の内容を反映した数値であります。

 

   3.当期増加の主な内容は次のとおりであります。

      建物                  本店本館・新館設備工事    205百万円

                                 本店本館・新館売場改装    135百万円

           リース資産(有形)    コード決済端末入替工事     96百万円

          リース資産(無形)    PCIDSS対応システム        198百万円

                 スマホアプリ対応システム  85百万円

                                 インボイス対応システム     60百万円

           ソフトウエア          コード決済対応システム     39百万円

                                 インボイス対応システム     20百万円

 

 

【引当金明細表】

 

 

                                           (単位:百万円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

2,535

3

43

2,495

賞与引当金

50

51

50

51

債務保証引当金

87

7

3

91

商品券回収損失引当金

618

136

138

616

役員株式給付引当金(注1)

7

7

従業員株式給付引当金(注2)

7

7

 

(注1)役員株式給付引当金については、役員に対する当社株式の給付に備えるため、役員株式給付規程に基づき、

   役員に割り当てられたポイントに応じた株式の給付見込額を当事業年度より計上しております。

 (注2)従業員株式給付引当金については、従業員に対する当社株式の給付に備えるため、従業員株式給付規程に

    基づき、従業員に割り当てられたポイントに応じた株式の給付見込額を当事業年度より計上しております。